ZK-3-2001-3
Zpráva o čerpání rozpočtu kraje
pro
: jednání zastupitelstva kraje 20.3.2001
počet stran :
1
zpracoval
: ing. František Dohnal
počet příloh
:
2
předkládá
: ing. František Dohnal,
hejtman
Popis problému :
Podle usnesení zastupitelstva hejtman na každém jednání
zastupitelstva podává zprávu o čerpání rozpočtu. Rozpočet byl schválen
jako vyrovnaný, ale byly stanoveny pouze celkové částky příjmů a výdajů,
které byly známy ve chvíli schvalování. Během doby od minulého zasedání
došlo k upřesnění změn v příjmech a další jsou avizovány.
Proto bude rozpočet upřesněný do jednotlivých seskupení položek postupně
upřesňován a předkládán zastupitelstvu.
Návrh řešení a zdůvodnění :
Postupně se začíná sestavovat detailnější rozpočet kraje na
letošní rok, který bude vycházet ze zkušeností prvních měsíců. Při
vynakládání finančních prostředků se snažíme o maximální hospodárnost,
jak je zřejmé i z tabulky ukazující čerpání výdajů. Zatím tato
tabulka není příliš vypovídající, protože ukazuje stav z konce
měsíce února. Výdaje jsou pro odhad celého roku zkresleny tím, že je
v nich zahrnut pouze jeden výplatní termín, a na druhé straně
některé zálohové platby. Tabulka čerpání je i přílohou tohoto materiálu.
Je třeba si uvědomit, že některé položky budou podle posledních
informací dodatečně kryty další dotací ze státního rozpočtu (např.
nájemné), vedle toho o krytí některých dalších nutných výdajů se stále
jedná (kancelářská technika, automobily, výpočetní technika), ačkoliv
bylo nutné alespoň v omezené míře akutní problémy řešit okamžitě
(výpočetní technika).
Část rozpočtu týkající se
výdajů na činnost samosprávy (tedy výdaje spojené s vlastní
činností zastupitelstva kraje je zpracována podrobněji. Jedná se však
v řadě položek o velmi hrubý odhad (cestovné, služby spojů, DHIM
apod. ). Je proto potřebné podle toho k této tabulce, která je opět
přílohou tohoto materiálu, přistupovat. Předpokládám, že během prvního
pololetí tohoto roku budeme schopni předložit podklady na základě mnohem
přesnějších odhadů.
Členové zastupitelstva
mají možnost položit dotazy a na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání
zastupitelstva kraje.
odpovídá za splnění
:
termín
: