ZK-3-2001-3

Zpráva o čerpání rozpočtu kraje

 

pro                   : jednání zastupitelstva kraje 20.3.2001                    počet stran     :            1

zpracoval             : ing. František Dohnal                                     počet příloh   :            2

předkládá            : ing. František Dohnal,  hejtman           

 

 

Popis problému :

           Podle usnesení zastupitelstva hejtman na každém jednání zastupitelstva podává zprávu o čerpání rozpočtu. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, ale byly stanoveny pouze celkové částky příjmů a výdajů, které byly známy ve chvíli schvalování. Během doby od minulého zasedání došlo k upřesnění změn v příjmech a další jsou avizovány. Proto bude rozpočet upřesněný do jednotlivých seskupení položek postupně upřesňován a předkládán zastupitelstvu.

 

 

Návrh řešení a zdůvodnění :

            Postupně se začíná sestavovat detailnější rozpočet kraje na letošní rok, který bude vycházet ze zkušeností prvních měsíců. Při vynakládání finančních prostředků se snažíme o maximální hospodárnost, jak je zřejmé i z tabulky ukazující čerpání výdajů. Zatím tato tabulka není příliš vypovídající, protože ukazuje stav z konce měsíce února. Výdaje jsou pro odhad celého roku zkresleny tím, že je v nich zahrnut pouze jeden výplatní termín, a na druhé straně některé zálohové platby. Tabulka čerpání je i přílohou tohoto materiálu. Je třeba si uvědomit, že některé položky budou podle posledních informací dodatečně kryty další dotací ze státního rozpočtu (např. nájemné), vedle toho o krytí některých dalších nutných výdajů se stále jedná (kancelářská technika, automobily, výpočetní technika), ačkoliv bylo nutné alespoň v omezené míře akutní problémy řešit okamžitě (výpočetní technika). 

Část rozpočtu týkající se výdajů na činnost samosprávy (tedy výdaje spojené s vlastní činností zastupitelstva kraje je zpracována podrobněji. Jedná se však v řadě položek o velmi hrubý odhad (cestovné, služby spojů, DHIM apod. ). Je proto potřebné podle toho k této tabulce, která je opět přílohou tohoto materiálu, přistupovat. Předpokládám, že během prvního pololetí tohoto roku budeme schopni předložit podklady na základě mnohem přesnějších odhadů.

Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.

 

 

Návrh usnesení :

 

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.

 

odpovídá za splnění             :

termín                         :