Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.
Cesta: Titulní stránka > Informační technologie > Odbor informatiky
Rozbor hospodaření kraje vysočina v roce 2002
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
Celkový výsledek hospodaření v roce 2002
ROZPOČET
KRAJE
tis.Kč
|
Schválený
rozpočet |
Upravený
rozpočet |
Skutečnost |
% z upr.rozpočtu |
PŘÍJMY CELKEM |
2 105 584 |
2 516 668 |
2 404 580 |
96 |
FINANCOVÁNÍ (přebytek hosp. z roku 2001) |
0 |
1 117 |
1 117 |
100 |
VÝDAJE CELKEM |
2 105 584 |
2 517 785 |
2 265 383 |
90 |
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |
***** |
***** |
140 314 |
***** |
z toho
vráceno do SR |
***** |
***** |
324 |
***** |
ZŮSTATEK PRO POUŽITÍ V ROCE 2003 |
|
|
139 990 |
|
SOCIÁLNÍ FOND
Kč
|
Schválený
rozpočet |
Upravený
rozpočet |
Skutečnost |
% z upr.rozpočtu |
PŘÍJMY CELKEM |
1 929 000 |
1 598 000 |
1 598 000 |
100 |
FINANCOVÁNÍ (zůstatek z roku 2001) |
123 498 |
123 498 |
123 498 |
100 |
VÝDAJE CELKEM |
2 052 498 |
1 721 498 |
1 189 052 |
69 |
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |
***** |
***** |
532 446 |
***** |
ZŮSTATEK PRO POUŽITÍ V ROCE 2003 |
|
|
532 446 |
|
FOND VYSOČINY
Kč
|
Schválený
rozpočet |
Upravený
rozpočet |
Skutečnost |
% z upr.rozpočtu |
PŘÍJMY CELKEM |
81 400 000 |
81 400 000 |
81 400 000 |
100 |
FINANCOVÁNÍ (zůstatek z roku 2001) |
0 |
0 |
0 |
***** |
VÝDAJE CELKEM |
81 400 000 |
81 400 000 |
18 392 869 |
23 |
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |
***** |
***** |
63 007 131 |
***** |
ÚROKY NA ÚČTU FONDU VYSOČINY |
***** |
***** |
22 947 |
***** |
ZŮSTATEK PRO POUŽITÍ V ROCE
2003
|
|
|
63 030 078 |
|
Návrh na rozdělení přebytku hospodaření za rok 2002
ROZPOČET KRAJE
Převod přebytku hospodaření do Fondu
strategických rezerv Vysočiny: 139
990 671,11 Kč
Zapojení prostředků z přebytku
hospodaření do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003 prostřednictvím Fondu
strategických rezerv Vysočiny: 42 878 tis. Kč
Návrh
na rozdělení:
1.
Program
Socrates (kapila Školství, běžné výdaje, § 3299 Záležitosti vzdělávání): 140 tis. Kč
2.
Program
Phare (kapitola Regionální rozvoj, běžné výdaje, § 2140 Vnitřní obchod, služby,
turismus): 238 tis. Kč
3.
Opravy
silnic – rozšíření přílohy č. 19 schváleného rozpočtu kraje na rok 2003 (kapitola
Nemovitý majetek, běžné výdaje, § 2212 Silnice): 40 000 tis. Kč
4.
Příspěvek
HZS kraje Vysočina na repasi požární techniky (kapitola Požární ochrana a IZS,
kapitálové výdaje, § 5511 Požární ochrana – profesionální část): 2 500 tis.
Kč
Zdůvodnění:
V bodech
1 a 2 návrhu na rozdělení se jedná o závazky z roku 2002 (v roce 2002
poskytnuté účelové dotace, které lze čerpat i v roce 2003). Jde o:
·
prostředky
poskytnuté kraji v rámci programu Socrates (185 tis.Kč): V roce 2002
byly tyto prostředky vyčerpány pouze zčásti (45 tis.Kč). Zbytek
(140 tis.Kč) je určen pro využití v roce 2003, proto je třeba tuto
částku převést do rozpočtu roku 2003.
·
prostředky
poskytnuté kraji v rámci programu Phare (240 tis.Kč): V roce 2002
nebyly tyto prostředky čerpány vůbec, proto je třeba celou částku převést do
rozpočtu roku 2003.
V bodech
3 a 4 se jedná o požadavky, které vzešly z projednávání rozdělení
rozpočtového přebytku kraje za rok 2002.
SOCIÁLNÍ
FOND
Přebytek hospodaření: 532 446 Kč
Návrh
na rozdělení:
1.
Zvýšení
rozpočtu výdajů sociálního fondu v roce 2003, § 6172 Činnost regionální
správy : 532 446 Kč
Zdůvodnění:
1. V rozpočtu sociálního fondu byla z důvodu nedostatku prostředků podceněna především položka Vzdělávání zaměstnanců, proto je navrhováno využít zůstatek fondu z roku 2002 už v roce 2003 (případný přebytek fondu v roce 2003 může být analogicky převeden do dalších let).
FOND VYSOČINY
Přebytek hospodaření: 63 030 078 Kč
z toho: v roce
2002 vyhlášeno, rozděleno a nevyplaceno 18 509 679 Kč
v roce 2002 vyhlášeno a dosud
nerozděleno 8 240 000 Kč
zbývá k použití v roce 2003 36
280 399 Kč
Návrh
na rozdělení:
1.
Zvýšení
rozpočtu výdajů Fondu Vysočiny v roce 2003, v rozdělení dle paragrafů
jednotlivých grantových programů rozdělených nebo vyhlášených v roce 2002:18 509 679 Kč + 8 240
000 Kč = 26 749 679 Kč.
2.
Zvýšení
rozpočtu výdajů Fondu Vysočiny v roce 2003 na případné nové grantové
programy vyhlášené a rozdělené v roce 2003: 36 280 399 Kč
Zdůvodnění:
1. Prostředky, které byly rozhodnutím zastupitelstva určeny na grantové programy, rozděleny v roce 2002 (příp. část v roce 2003) a budou vyplaceny v roce 2003 je nutné zapojit do rozpočtu fondu v roce 2003.
2. Potřeba finančních prostředků bude pravděpodobně v roce 2003 ve fondu vyšší než činí příděl do fondu z rozpočtu kraje na rok 2003 (80 000 000 Kč), proto je navrhováno z přebytku hospodaření fondu posílit jeho rozpočet na rok 2003 (případný přebytek fondu v roce 2003 může být analogicky převeden do dalších let).
Závěrečný
účet (Kč)
|
|
|
|
Kč |
|
|
|
|
|
Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k 31.
12. 2001 celkem |
203 876 787,88 |
|||
|
|
|||
z toho: |
účet sociálního fondu |
532 446,29 |
||
|
účet Fondu Vysočiny |
63 030 077,78 |
||
|
základní běžný účet |
140 314 263,81 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stav základního běžného účtu k 31.12.2001 celkem |
140 314 263,81 |
|||
|
|
|
|
|
Nevyčerpané dotace ze SR na ZBÚ kraje k 31.12.01 celkem |
323 592,70 |
|||
(vráceno v roce 2003 při finančním vypořádání za rok 2002) |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Přebytek hospodaření za rok 2002 po finančním
vypořádání |
139 990 671,11 |
|||
|
|
|
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 2002–2021 webmaster@kr-vysocina.cz
Prohlášení o přístupnosti Přihlásit se