ROZPOČET

KRAJE VYSOČINA

NA ROK 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH:

 

A. SOUHRNNÉ ÚDAJE ………….…………………………………………………..          str. 3

 

B. PŘÍJMY ROZPOČTU ………….………………………………………………….           str. 4

 

C. VÝDAJE ROZPOČTU ………….…………………………………………………            str. 7

 

-         KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ …………………………………………….      str.7

-         KAPITOLA ŠKOLSTVÍ …………………………………………………..      str.8

-         KAPITOLA KULTURA …………………………………………………..      str.11

-         KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ ………………………………………….      str.13

-         KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ …………………………………….      str.14

-         KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ……………………………………..      str.15

-         KAPITOLA DOPRAVA …………………………………………………..      str.16

-         KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI …………………………………………….      str.18

-         KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM …………………………………………………      str.19

-         KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE ………………………………      str.20

-         KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD …………………………………………..      str.21

-         KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ ……………………………………      str.23

-         KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE ……………………………      str.25

 

D. TABULKOVÁ ČÁST ………………………………………………………………..          str.26

 

-      BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ …………………………………………            str.26

            -      BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL …………………………………..      str.27

-      KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL ……………………………            str.27

-         VÝDAJE PODLE PARAGRAFŮ ………………………………………..      str.28

-     SEZNAM SPRÁVCŮ KAPITOL …………………………………………            str.30

 

E.                 SEZNAM PŘÍLOH ………………………………………………………………..      str.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. SOUHRNNÉ ÚDAJE

 

Následující tabulka obsahuje souhrnné údaje rozpočtu kraje Vysočiny na rok 2002:

 

 

PŘÍJMY CELKEM (tis.Kč)		2 105 584
z toho	vlastní daňové příjmy	759 724
	vlastní nedaňové příjmy	72 968
	vlastní kapitálové příjmy	5 000
	dotace na výkon státní správy	21 171
	dotace na přímé náklady ve školství	1 041 000
	dotace v rámci programového financování	197 029
	dotace ostatní	8 692
VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)		2 105 584
z toho kapitola	zemědělství	500
	školství	1 459  654
	kultura	39 339
	zdravotnictví	3 000
	životní prostředí	1 600
	územní plánování	3 500
	doprava	152 595
	sociální věci	46 202
	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	12 300
	zastupitelstvo kraje	18 147
	krajský úřad	143 480
	regionální rozvoj	57 950
	rezerva a rozvoj kraje	167 317
	z toho     rezerva	85 917
	rozvoj kraje	81 400
SALDO ROZPOČTU (tis.Kč)		0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.              PŘÍJMY ROZPOČTU

 

BĚŽNÉ PŘÍJMY – VLASTNÍ DAŇOVÉ

 

Paragraf[1]	Položka	Název	Částka v tis.Kč
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	198 785
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	28 398
	1113	Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně	14 199
	1121	Daň z příjmů právnických osob	163 288
	1211	Daň z přidané hodnoty	354 974
mezisoučet		Celkem příjmy z daní	759 644
	1311	Správní poplatky	80
		Celkem třída 1	759 724

 

            Výše daňových příjmů vychází ze zákona č.243/2000 Sb. v platném znění o rozpočtovém určení daní a predikce daňových příjmů veřejných rozpočtů v roce 2002, která byla stanovena Ministerstvem financí ČR a byla použita pro tvorbu státního rozpočtu na rok 2002.

            Výše příjmu ze správních poplatků byla stanovena kvalifikovaným odhadem dle skutečnosti roku 2001.

 

BĚŽNÉ PŘÍJMY – VLASTNÍ NEDAŇOVÉ

 

Paragraf	Položka	Název	Částka v tis.Kč
6310	2141	Příjmy z úroků	1 500
0000	2122	Odvody příspěvkových organizací	71 468
		Celkem třída 2	72 968

 

            Výše příjmů z úroků byla stanovena kvalifikovaným odhadem dle skutečnosti roku 2001.

            Odvody z odpisů příspěvkových organizací stanovené zřizovatelem v členění:

 

- organizace silničního hospodářství (Správy a údržby silnic)                47 454 tis.Kč

- Diagnostický ústav sociální péče Černovice                                          1 402 tis.Kč

- školy a školská zařízení                                                            22 612 tis.Kč

 

BĚŽNÉ PŘÍJMY – DOTACE

 

 

Paragraf	Položka	Název	Částka v tis.Kč
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace za státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 171
0000	4116	Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu	1 042 292
0000	4117	Neinvestiční přijaté dotace	7 400
0000	4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	15 873
		Celkem třída 4	1 086 736

 

            Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112) je obsažena ve státním rozpočtu na rok 2002 v tomto členění:

- výkon státní správy v přenesené působnosti                                                                   17 871 tis.Kč

- dotace sborům dobrovolných hasičů na úhradu výjezdu mimo územní obvod jednotky              3 300 tis.Kč

           

Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (položka 4116) zahrnují částku           1 041 000 tis. Kč   na přímé náklady ve školství. Částka byla stanovena podle základny z roku 2001 , protože MŠMT ČR dosud přesnou částku nestanovilo. Dále je zde rozpočtována částka 1 292 tis.Kč na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek ve školství.

 

7 400 tis. Kč (položka 4117) je dotace z kapitoly ministerstva kultury na provoz Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. Částka byla původně určena Okresnímu úřadu v Havlíčkově Brodě.  

 

Položka 4111 zahrnuje neinvestiční dotace v rámci programového financování[2] (ISPROFIN). Z toho podle jednotlivých resortů:

 

-    školství                                                   15 873 tis.Kč

-    doprava                                                                     0 tis.Kč

-    kultura                                                             0 tis.Kč

 

 

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM

1 919 428

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

 

Paragraf	Položka	Název	Částka v tis.Kč
6172	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000
		Celkem třída 3	5 000

 

-                                 předpokládaný prodej pozemků a nemovitostí v areálu Handlovy dvory v Jihlavě

 

 

Paragraf	Položka	Název	Částka v tis.Kč
0000	4211	Investiční přijaté dotace z VPS státního rozpočtu	86 205
0000	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fondů	85 441
0000	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	9 510
		Celkem třída 4	181 156

 

            Investiční dotace v rámci programového financování (ISPROFIN). Z toho podle jednotlivých resortů:

-    školství  (VPS)                                                    86 205 tis.Kč

-    doprava (SFDI)                                                   85 441 tis.Kč

-    kultura (Ministerstvo kultury)                                                    9 510 tis.Kč

 

 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

186 156

 

 

PŘÍJMY CELKEM

2 105 584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.              VÝDAJE ROZPOČTU

 

 

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Běžné výdaje :

 

Orj[3]	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
20	2399	Záležitosti vodního hospodářství j.n.	400

 

-                     drobné studie, posudky a analýzy v oblasti vodního hospodářství

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
20	1099	Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství j.n.	100

 

-         drobné studie, posudky a analýzy v oblasti lesního hospodářství a zemědělství

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ZEMĚDĚLSTVÍ  CELKEM

500

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ZEMĚDĚLSTVÍ  CELKEM

0

 

 

VÝDAJE KAPITOLY ZEMĚDĚLSTVÍ  CELKEM

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ

 

Běžné výdaje:

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
30	3112	Speciální předškolní zařízení	108
	3114	Speciální základní školy	10 203
	3116	Internátní speciální základní školy	2 404
	3121	Gymnázia	31 513
	3122	Střední odborné školy	70 032
	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	107 144
	3125	Speciální střední odborná učiliště a učiliště	2 788
	3127	Internátní speciální SOU a učiliště	1 197
	3145	Ubytovací zařízení středních škol a učilišť	6 212
	3146	Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče	3 047
	3147	Školní statky, školní hospodářství	6 000
	3149	Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže	100
	3150	Vyšší odborné školy	4 202
	3231	Základní umělecké školy	503
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 603
	4322	Ústavy péče pro mládež	18 090
		Celkem příspěvek na provoz	269 146

 

           

-          příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem (rozpis příspěvku na jednotlivá školská zařízení je obsahem PŘÍLOHY 1), částka se skládá z:

 

-  příspěvku na běžný provoz                                                  206 921 tis.Kč

-  příspěvku na drobné opravy a údržbu                           20 206 tis.Kč

-  příspěvku na opravy movitého majetku                                        2 287 tis.Kč

-  příspěvku na odpisy                                                                39 732 tis.Kč

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
30	xxxx	Přímé výdaje na školství	1 041 000

 

-         rozpis výdajů na přímé náklady[4] jednotlivých škol nebyl dosud stanoven, celková částka byla stanovena odborným odhadem  

 

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
30	3299	Záležitosti vzdělávání	1 970

 

-             podpora uspořádání okresních a krajských kol školních soutěží   a přehlídek -                                                                                                                                              kryto státní dotací                                                                                       1 292 tis.Kč

-         drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství                                                    408 tis.Kč

-         zpracování studie analyzující vazbu mezi nabídkou vzdělávání a potřebami trhu práce

    270 tis.Kč

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
80	3139	Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy j.n.	620

 

-         náklady na provoz a údržbu zámku v Herálci

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ŠKOLSTVÍ CELKEM

1 312 736

 

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
30	xxxx	Pořízení movitého investičního majetku	10 000

 

-         rozpis investiční dotace na pořízení movitého investičního majetku na jednotlivé paragrafy a školská zařízení  je obsahem PŘÍLOHY 9

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
80	xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství	34 840

 

-         rozpis této částky na konkrétní akce je obsahem přílohy 7. Investorem je zde kraj Vysočina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
80	xxxx	Výdaje v rámci programového financování ve školství	102 078

 

-         rozpis této částky na konkrétní akce je obsahem přílohy 8

 

-         u akcí v hodnotě 24 217 tis.Kč je investorem kraj Vysočina

-         u akcí v hodnotě 77 861 tis.Kč jsou investorem příspěvkové organizace kraje Vysočina

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ŠKOLSTVÍ  CELKEM

146 918

 

 

VÝDAJE KAPITOLY ŠKOLSTVÍ  CELKEM

1 459 654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA KULTURA

 

Běžné výdaje:

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
40	3315	Činnost muzeí a galerií	14 429

 

-          příspěvek na provoz galerií v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a Novém Městě na Moravě (rozpis příspěvku na jednotlivé galerie je obsahem PŘÍLOHY 2)   

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
40	3314	Činnosti knihovnické	12 000

 

-          příspěvek na provoz krajské knihovny v Havlíčkově Brodě (z toho 7 400 tis.Kč                   kryto dotací z Ministerstva kultury ČR)                                                                  8 806 tis.Kč

-          ostatní funkce knihovnické (rezerva)                                                                       3 194 tis.Kč

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
40	3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 000

 

-         opravy havarijního stavu cizích nemovitých památkových objektů  (poruchy statiky a střešních konstrukcí) na základě havarijního výměru (o přidělení prostředků rozhoduje Rada kraje)

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
40	3319	Záležitosti kultury j.n.	500

 

-          finanční spoluúčast kraje na kulturních a společenských akcích                          

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
80	3315	Činnost muzeí a galerií	500

 

-         drobné studie, posudky a analýzy v oblasti kultury

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY KULTURA  CELKEM

29 429

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování:

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
80	3315	Činnost muzeí a galerií	9 510

 

-         investiční dotace galerii v Novém Městě na Moravě v rámci programového financování (ISPROFIN) – specifikace akce je obsažena v PŘÍLOZE č.8

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
40	3314	Činnosti knihovnické	400

 

-          investiční dotace krajské knihovně v Havlíčkově Brodě na nákup repro a výpočetní techniky

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY KULTURA CELKEM

9 910

 

 

VÝDAJE KAPITOLY KULTURA CELKEM

39 339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

 

Běžné výdaje:

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
50	3539	Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	2 000

 

-         dotace městu Jihlava na provoz protialkoholní zách. stanice v prvním čtvrtletí            do 500 tis.Kč

-          příspěvek provozovateli  protialkoholní záchytné stanice ve 2.,3. a 4. čtvrtletí    1500 tis.Kč

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
50	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	500

 

-         příspěvek na činnost znaleckých komisí pro řešení stížností ve zdravotnictví

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
50	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	500

 

-         studie, posudky a analýzy ve zdravotnictví

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

3 000

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

0

 

 

VÝDAJE KAPITOLY ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Běžné výdaje:

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
60	3792	Ekologická výchova a osvěta	300

 

-         podpora osvěty a vzdělávání, zajišťování systému osvojování poznatků o životním prostředí, zpřístupňování informací o životním prostředí

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
60	3799	Ekologické záležitosti a programy j.n.	200

 

-         posudky EIA (posuzování vlivu na životní prostředí)

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
60	372x	Nakládání s odpady	600

 

-         odebírání a analýzy vzorků odpadů, monitoring, analýzy rizik, zahájení prací na plánu odpadového hospodářství kraje

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
60	37xx	Ochrana životního prostředí	500

 

-         drobné studie a programy v životním prostředí

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM

1 600

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM

0

 

 

VÝDAJE KAPITOLY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM

1 600

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

 

Běžné výdaje:

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
70	3635	Územní plánování	3 500

 

-          průzkumy a rozbory pro územní plán (ÚPN) kraje Vysočina                                  1300 tis.Kč

-         dopracování a příprava ÚPN VÚC Žďárské vrchy pro schválení vládou ČR        500 tis.Kč

-         zadání dalších ÚPN VÚC vyplývající z analýzy výsledků průzkumů a rozborů                             ÚPN VÚC kraje Vysočina                                                                                 900 tis.Kč

-         technická pomoc při pořizování ÚPD kraje Vysočina                                                300 tis.Kč

-         územní plánovací podklady pro potřeby kraje (urbanistické studie,                     expertizy, přípravná dokumentace)                                                               500 tis.Kč                                                                                                                          

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM

3 500

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN)

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM

0

 

 

VÝDAJE KAPITOLY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM

3 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA DOPRAVA

 

Běžné výdaje:

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
10	2212	Silnice	500

 

-          studie a analýzy v dopravě

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
10	2241	Železniční dráhy	200

 

-          studie proveditelnosti (trať Slavonice – Fratres)

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
80	2212	Silnice	19 000

 

-          podpora technických dokumentací a předprojektová a a projektová příprava v rámci modernizace komunikací, případně souvislé opravy komunikací 2. a 3. tříd

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY DOPRAVA CELKEM

19 700

 

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování:

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
80,10	2212	Silnice	47 454

 

-          dotace Správám a údržbám silnic ve výši nařízených odvodů z odpisů                      47 454 tis.Kč

z toho

o        dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů                           43 977 tis.Kč

              (rozpis této částky na jednotlivé akce je obsahem PŘÍLOHY 10c)

o        dotace na technická zhodnocení, případně pořízení movitého majetku      3 477 tis.Kč

(rozpis této částky na jednotlivé akce je obsahem PŘÍLOHY 10d)

 

                                                 

 

 

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
80	xxxx	Výdaje v rámci programového financování	85 441

 

-         rozpis částky na jednotlivé akce je obsahem přílohy 10b

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY DOPRAVA CELKEM

132 895

 

 

VÝDAJE KAPITOLY DOPRAVA CELKEM

152 595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

 

Běžné výdaje

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
50	4313	Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů	44 000

 

-          příspěvek na provoz Diagnostického ústavu sociální péče Černovice

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
50	4339	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.	200

 

-          konzultace o výkonu pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
50	4399	Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.	500

 

-          drobné studie a analýzy v oblasti sociálních věcí

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
80	4399	Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.	100

 

        -      studie půdní vestavby pracoviště náhradní rodinné péče                            100 tis.Kč

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM

44 800

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN)

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
80	4313	Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů	1 402

 

-         investiční dotace Diagnostickému ústavu sociální péče Černovice ve výši nařízených odvodů z odpisů na rekonstrukci oddělení č.6

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM

1 402

 

VÝDAJE KAPITOLY SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM

46 202

 

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

 

Běžné výdaje:

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
18	5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému (IZS)	1 000

 

-          smluvní konzultace pro krizový plán kraje (zahájení prací)                       

-          softwarové vybavení (argis) a vybavení pracoviště KrÚ pro ochranu utajovaných skutečností

-          školení a cvičení základních složek IZS a smluvní zajištění ostatních složek ISZ                         

-          příspěvek složkám IZS a ostatním složkám                                            

 

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
18	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	8 300

 

-         dotace sborům dobrovolných hasičů na úhradu výjezdu mimo územní                                        obvod jednotky, vybavení sborů            , krytá státní dotací                         3 300 tis.Kč

-         příspěvek na vybavení sborů dobrovolných hasičů                          5 000 tis.Kč

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  CELKEM

9 300

 

Kapitálové výdaje a vyjmenované opravy:

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
18	5511	Požární ochrana - profesionální část	3 000

 

-         příspěvek na vybudování a technologii krajského operačního střediska a              informačního střediska (OPIS) a pracoviště krizového řízení                     

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  CELKEM

3 000

 

VÝDAJE KAPITOLY POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  CELKEM

12 300

 

 

 

 

 

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE

 

Běžné výdaje

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
18	6113	Zastupitelstva krajů	15 700

 

-          osobní výdaje na  zastupitele[5]                                                                    10 210    tis.Kč

-          věcné výdaje na zastupitele                                                                       5 490    tis.Kč

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
17	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	147

 

-    převod prostředků do sociálního fondu (3% z plánovaných odměn uvolněných zastupitelů)

-         rozpočet sociálního fondu je obsahem PŘÍLOHY 6

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ZASTUPITELSTVO CELKEM

15 847

 

Kapitálové výdaje a vyjmenované opravy

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
18	6113	Zastupitelstva krajů	2 300

 

-         nákup dvou osobních automobilů                                                         1300 tis.Kč

-         nákup prezentační techniky (projektor, kamery)                                                   300 tis.Kč

-         nákup kopírovacího stroje                                                                    700 tis.Kč

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ZASTUPITELSTVO CELKEM

2 300

 

VÝDAJE KAPITOLY ZASTUPITELSTVO CELKEM

18 147

 

-         rozpis výdajů kapitoly zastupitelstvo kraje (ORJ 18) do jednotlivých položek rozpočtové skladby je obsahem PŘÍLOHY 3

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

 

Běžné výdaje:

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
19	6172	Činnost regionální správy	132 110

 

-          osobní výdaje na zaměstnance krajského úřadu                                        77 700  tis.Kč

-          věcné výdaje krajského úřadu                                                                54 410  tis.Kč

-         rozpis osobních a věcných výdajů je obsahem PŘÍLOHY 4

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
80	6172	Činnost regionální správy	500

 

-         technická pomoc, předprojektová příprava, nákup dat pro potřeby majetkového odboru, nákup software pro evidenci nemovitého majetku                                                            250 tis.Kč

-         daň z převodu nemovitostí                                                                              250 tis.Kč

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
16	6172	Činnost regionální správy	1 700

 

-         podpora rozvoje telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky:

 

o        projekční práce na výstavbě sítí MAN 200 tis.Kč

o        prohloubení řešení vrstvy společných služeb, projekt int.aplikací 500 tis.Kč

o        výstavba krajského GIS jako součásti informačního systému kraje       1 000 tis.Kč

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
17	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 710

 

-         převod prostředků do sociálního fondu (3% z plánovaných mezd)

-         rozpočet sociálního fondu je obsahem PŘÍLOHY 6

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM

136 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
19	6172	Činnost regionální správy	7 460

 

-         investiční výdaje krajského úřadu

-         rozpis investičních výdajů je obsahem PŘÍLOHY 4

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM

7 460

 

VÝDAJE KAPITOLY KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM

143 480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

 

Běžné výdaje:

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
90	2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.	500

 

-          návrh a realizace marketingové propagace cílené na přilákání investorů                     

-          vypracování centrální nabídky kvalitních prostor v budovách ve vlastnictví                      veřejně právních subjektů, vhodných pro zahraniční investory působící v oblasti    produktivních služeb (databáze tzv.brownfields)                                                

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
90	2140	Vnitřní obchod, služby a turismus	5 850

 

-         tvorba celokrajských turistických produktů včetně výroby propagačních materiálů                                                                                                                                  4 150 tis.Kč

-         podpora přípravy lidských zdrojů pro oblast cestovního ruchu (budování                  profesionální kapacity pro tvorbu projektů), tvorba regionálního turistického             informačního a rezervačního systému, podpora propagace turistické                                     nabídky regionu a marketingu turistických programů                                              700 tis.Kč

-         veletrhy investičních příležitostí a cestovního ruchu v ČR                            1 000 tis.Kč

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
90	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 100

 

-         nákup dat pro regionální databázi                                                                         

-         příspěvek Regionální rozvojové agentuře Vysočina                                              

-      tvorba pilotních projektů pro účely čerpání fondů EU (Sapard, Phare, ISPA)       

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
90	2139	Záležitosti zahraničního obchodu j.n.	2 500

 

-          prezentace kraje a účast kraje na veletrzích cestovního ruchu v zahraničí (např. Utrecht, Berlin, Vídeň, atd…)

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
Xx	xxxx	Strategické a koncepční materiály kraje	8 000

 

-         finanční prostředky na strategické a koncepční materiály kraje (studie, analýzy, projekty, koncepce). O realizaci jednotlivých projektů a uvolnění prostředků na projekty rozhoduje rada kraje.

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
Xx	xxxx	Péče o lidské zdroje a majetek kraje	30 000

 

- finanční prostředky určené zejména na financování rozvojových projektů předkládaných odbory krajského úřadu a zaměřených na zvýšení kvality činnosti a úrovně vybavení organizací kraje a odborné úrovně jejich pracovníků a uživatelů a zabezpečení lepší informovanosti občanů kraje Vysočina. O přidělení finančních prostředků z této položky do jednotlivých kapitol rozhoduje rada kraje.

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM

47 950

 

 

Kapitálové výdaje a vyjmenované rezervy

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
80	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000

 

-         výkupy pozemků pro potřeby rozvoje kraje realizované majetkovým odborem krajského úřadu

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM

10 000

 

VÝDAJE KAPITOLY REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM

57 950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE                

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
17	6409	Ostatní činnosti j.n.	85 917

 

-          rezerva na nepředpokládané výdaje rozpočtu v roce 2002

 

 

Orj	Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
17	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	81 400

 

-          převod prostředků do účelového Fondu Vysočiny

-          rozpočet rozvojového fondu je obsahem PŘÍLOHY 5

 

 

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM

167 317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.              TABULKOVÁ ČÁST

TABULKA č.1: BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

PŘÍJMY CELKEM (tis.Kč)			2 105 584
Paragraf	Položka	Název
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	198 785
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	28 398
	1113	Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně	14 199
	1121	Daň z příjmů právnických osob	163 288
	1211	Daň z přidané hodnoty	354 974
	1311	Správní poplatky	80
Celkem třída 1			759 724
6310	2141	Příjmy z úroků	1 500
0000	2122	Odvody příspěvkových organizací	71 468
Celkem třída 2			72 968
6172	3111	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000
Celkem třída 3			5 000
0000	4111	Neinvestiční přijaté dotace z VPS státního rozpočtu	15 873
0000	4112	Neinvestiční přijaté dotace za státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	21 171
0000	4116	Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu	1 042 292
0000	4117	Neinvestiční přijaté dotace	7 400
0000	4211	Investiční přijaté dotace z VPS státního rozpočtu	86 205
0000	4213	Investiční přijaté dotace ze státních fondů	85 441
0000	4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	9 510
Celkem třída 4			1 267 892
VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)			2 105 584
Kapitola		Zemědělství	500
		Školství	1 459 654
		Kultura	39 339
		Zdravotnictví	3 000
		Životní prostředí	1 600
		Územní plánování	3 500
		Doprava	152 595
		Sociální věci	46 202
		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	12 300
		Zastupitelstvo kraje	18 147
		Krajský úřad	143 480
		Regionální rozvoj	57 950
		Rezerva a rozvoj kraje	167 317
SALDO ROZPOČTU			0

 

TABULKA č.2: BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

 

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)		1 791 699
Kapitola	Zemědělství	500
	Školství	1 312 733
	Kultura	29 429
	Zdravotnictví	3 000
	Životní prostředí	1 600
	Územní plánování	3 500
	Doprava	19 700
	Sociální věci	44 800
	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	9 300
	Zastupitelstvo kraje	15 847
	Krajský úřad	136 020
	Regionální rozvoj	47 950
	Rezerva a rozvoj kraje	167 317

 

Poznámka: U prostředků v kapitole Rezerva a rozvoj kraje nelze zatím přesně rozlišit, zda se bude jednat o kapitálové či běžné výdaje a  jsou prozatímně zahrnuty v běžných výdajích.

 

TABULKA č.3: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (tis.Kč)		313 885
Kapitola	Zemědělství	0
	Školství	146 918
	Kultura	9 910
	Zdravotnictví	0
	Životní prostředí	0
	Územní plánování	0
	Doprava	132 895
	Sociální věci	1 402
	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 000
	Zastupitelstvo kraje	2 300
	Krajský úřad	7 460
	Regionální rozvoj	10 000
	Rezerva a rozvoj kraje	0

 

 

 

 

 

 

 

 

TABULKA č.4: VÝDAJE PODLE PARAGRAFŮ

 

Paragraf	Název	Částka v tis.Kč
1099	Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství j.n.	100
2139	Záležitosti zahraničního obchodu	2 500
2140	Vnitřní obchod, služby a turismus	5 850
2199	Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jn.	500
2212	Silnice	66 954
2241	Železniční dráhy	200
2399	Záležitosti vodního hospodářství j.n.	400
3112	Speciální předškolní zařízení	108
3114	Speciální základní školy	10 203
3116	Internátní speciální základní školy	2 404
3121	Gymnázia	31 513
3122	Střední odborné školy	70 032
3123	Střední odborná učiliště a učiliště	107 144
3125	Speciální střední odborná učiliště a učiliště	2 788
3127	Internátní speciální SOU a učiliště	1 197
3139	Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy j.n.	620
3145	Ubytovací zařízení středních škol a učilišť	6 212
3146	Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče	3 047
3147	Školní statky, školní hospodářství	6 000
3149	Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže	100
3150	Vyšší odborné školy	4 202
3231	Základní umělecké školy	503
3299	Záležitosti vzdělávání	1 970
3314	Činnosti knihovnické	12 400
3315	Činnost muzeí a galerií	24 439
3319	Záležitosti kultury j.n.	500
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 603
3539	Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	2 000
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	500
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	500
3635	Územní plánování	3 500
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	11 100
37xx	Ochrana životního prostředí	500
372x	Nakládání s odpady	600
3792	Ekologická výchova a osvěta	300
3799	Ekologické záležitosti a programy j.n.	200
4313	Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů	45 402
4322	Ústavy péče pro mládež	18 090
4339	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.	200
4399	Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.	600
5511	Požární ochrana - profesionální část	3 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	8 300
5529	Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	1 000
6113	Zastupitelstva krajů	18 000
6172	Činnost regionální správy	141 770
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	83 257
6409	Ostatní činnost j.n.	85 917
xxxx	Přímé výdaje na školství	1 041 000
xxxx	Pořízení movitého investičního majetku	10 000
xxxx	Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství	34 840
xxxx	Výdaje v rámci programového financování ve školství	102 078
xxxx	Výdaje v rámci programového financování v dopravě	85 441
xxxx	Strategické koncepční materiály kraje	8 000
xxxx	Péče o lidské zdroje a majetek kraje	30 000
CELKEM		2 105 584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABULKA č.5: SEZNAM SPRÁVCŮ KAPITOL

 

Název správce	Orj	Kapitoly v přímé správě
Odbor dopravy a silničního hospodářství	10	Doprava
Odbor informatiky	16	Krajský úřad (informační technologie)
Odbor ekonomický	17	Rezerva a rozvoj kraje
		Zastupitelstvo kraje (sociální fond)
		Krajský úřad (sociální fond)
Sekretariát hejtmana	18	Zastupitelstvo kraje
		Požární ochrana a IZS
Sekretariát ředitele	19	Krajský úřad
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství	20	Zemědělství
Odbor školství, mládeže a sportu	30	Školství
Odbor kultury a památkové péče	40	Kultura
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	50	Zdravotnictví
		Sociální věci
Odbor životního prostředí	60	Životní prostředí
Odbor územního plánování a stavebního řádu	70	Územní plánování
Odbor majetkový	80	Regionální rozvoj (výkup pozemků)
		Krajský úřad (technická pomoc, předprojektová příprava a nákup dat)
		Doprava (podpora technických dokumentací a předprojektová a projektová příprava v rámci modernizace komunikací, kapitálové výdaje)
		Školství (provoz zámku v Herálci, kapitálové výdaje)
		Kultura (studie, dokumentace, stavebně technický průzkum, kapitálové výdaje)
		Sociální věci (studie půdní vestavby pracoviště náhradní rodinné péče, kapitálové výdaje)
Odbor regionálního rozvoje	90	Regionální rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.              SEZNAM PŘÍLOH

 

1.      ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

2.      ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ GALERIÍ

3.      ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY ZASTUPITELSTVO KRAJE

4.      ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY KRAJSKÝ ÚŘAD

5.      ROZPOČET FONDU VYSOČINY

6.      ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU

7.      JMENOVITÝ SEZNAM TECHNICKÝCH ZHODNOCENÍ  A OPRAV VE ŠKOLSTVÍ

8.      JMENOVITÝ SEZNAM AKCÍ PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ A KULTUŘE

9.      ROZPIS INVESTIČNÍ DOTACE NA POŘÍZENÍ MOVITÉHO INVESTIČNÍHO MAJETKU VE ŠKOLSTVÍ

10.  VÝDAJE NA SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

a)      Příspěvek na provoz SÚS ze Státního fondu dopravní infrastruktury

b)      Seznam akcí v rámci programového financování – silnice II. a III. třídy

c)      Dotace SÚS na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

d)      Dotace SÚS na technická zhodnocení, případně pořízení movitého majetku

11.  ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU NA ROK 2002