Rozpočet kraje

Zápis ze zasedání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 5/2005

ze dne 4. listopadu 2005

 

 

Přítomni:

Členové komise:

·         Jiří Antonů;

·         Leopold Bambula;

·         Antonín Daněk;

·         Zdeněk Chlád;

·         Milan Koudelka;

·         Milan Linhart;

·         Vladislav Nechvátal (místopředseda komise);

·         Štefan Nigoš;

·         Ivan Pfaur;

·         Jana Tomášková.

Hosté:

·         Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru);

·         Jaroslav Hulák (člen Rady kraje Vysočina).

 

Návrh programu:

1.        Zahájení, schválení programu;

2.        Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

·         Čerpání rozpočtu kraje za období 1–9/2005;

·         Aktuální rozpočtové změny;

3.        Návrh změny rozpočtu kraje na rok 2005 – snížení rozpočtu kapitol;

4.        Návrh rozpočtu kraje na rok 2006;

5.        Diskuse, různé;

6.        Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Vladislav Nechvátal, místopředseda komise, přivítal všechny přítomné, informoval členy komise o rezignaci předsedy Františka Dohnala na funkci a zahájil jednání. Dle počtu členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu zasedání, který byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové komise obdrželi s předstihem tyto materiály:

·         Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-9/2005;

·         Přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje za období 1. 9. 2005 – 17. 10. 2005;

·         Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. 2005 – 21. 10. 2005;

·         Přehled předpokládaného financování projektů spolufinancovatelných z prostředků EU v roce 2006.

Anna Krištofová tyto materiály podrobně komentovala. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-9/2005 projednala rada kraje, provedla drobné změny a vzala tento materiál na vědomí. V souvislosti s vývojem daňových příjmů pohovořila o predikci Ministerstva financí ČR, letošním vývoji daní a jeho dopadu na kraje a obce. Uvedla, že kraj obdržel další náběh daňových příjmů – i přes negativní vývoj v I. pololetí roku 2005 bude nakonec daňová predikce kraje naplněna. Podrobně zmínila čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu. Komentovala aktuální rozpočtová opatření schválená radou kraje a zastupitelstvem kraje za období 1. 9. 2005 – 17. 10. 2005.

 

3. Návrh změny rozpočtu kraje na rok 2005 – snížení rozpočtu kapitol

Členové komise obdrželi s předstihem materiál „Návrh změny rozpočtu kraje na rok 2005 – snížení rozpočtu kapitol.“

Anna Krištofová uvedla, že počátkem měsíce října 2005 proběhlo jednání  s jednotlivými správci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005, a to v souvislosti s nízkým čerpáním finančních prostředků v některých  kapitolách. Celková částka, kterou je možné z jednotlivých kapitol odebrat, činí 156 450 tis. Kč. Návrh na provedení tohoto rozpočtového opatření bude projednán v radě kraje a poté bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje. Navrhuje se schválit přesun těchto nevyčerpaných prostředků z rozpočtu kraje do Fondu strategických rezerv ke krytí finančních potřeb kraje spojených s realizací grantových schémat a individuálních projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie.

Členové komise vznesli připomínku, proč prostředky na investiční akce v kapitole Nemovitý majetek, které nebudou v letošním roce realizovány, nejsou automaticky převáděny do této kapitoly na další rok, ale jsou převáděny do Fondu strategických rezerv. Anna Krištofová tento problém vysvětlila. Členové komise dále poukázali na to, aby v materiálu „Návrh změny rozpočtu kraje na rok 2005 – snížení rozpočtu kapitol“ byly investiční akce, které jsou zde uvedeny, a které v letošním roce nebudou realizovány, konkrétně vypsány o jaké akce se jedná.

                Rozvinula se diskuse o připravenosti některých zařazovaných akcí, problémech s technickou přípravou, vyřešením pozemků.

Anna Krištofová zdůraznila, že v rozpočtu na rok 2006 je nutno zohlednit nárůsty mzdových tarifů a cen topení, z přebytku hospodaření jsou jako první pokrývány závazky z minulého roku, a pak se teprve rozhoduje o dalších relativně volných prostředcích.

 

4. Návrh rozpočtu kraje na rok 2006

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Návrh rozpočtu na rok 2006 (2. pracovní verze)“.

Milan Linhart vznesl připomínku ke snížení investic ve Školství v roce 2006 vzhledem k vývoji roku 2005. Anna Krištofová uvedla, že existuje střednědobý plán investic ve školství, který má na starosti majetkový odbor.

Anna Krištofová pohovořila o postupu při tvorbě rozpočtu, harmonogramu projednávání rozpočtu, uvedla, že cílem je schválit rozpočet na rok 2006 na zasedání zastupitelstva kraje 21. 12. 2005. Podrobně komentovala obsah jednotlivých kapitol návrh rozpočtu na rok 2006. Informovala členy komise o aktuální fázi projednávání rozpočtu na rok 2006. Dále pohovořila o dopadu změn daňových zákonů do rozpočtu (změna zákona o dani z příjmu fyzických osob a změna zákona o sazbách u DPH), predikci Ministerstva financí ČR a predikci kraje na rok 2006, daňovém koeficientu, dotacích, nedaňových a kapitálových příjmech.

Rozvinula se diskuse ke změně RUD v souvislosti se snížením daní – jakou v tomto směru vyvíjí iniciativu kraje. Jaroslav Hulák uvedl, že kraj se snaží vyvíjet tlak přes Asociaci krajů ČR, polance a senátory za Vysočinu. Leopold Bambula zdůraznil, že tlak by měl být vyvíjen i přes Svaz měst a obcí.

Anna Krištofová podrobně komentovala návrhy rozpočtu jednotlivých kapitol.

V souvislosti s kapitolou Zdravotnictví vznesl Jiří Antonů připomínku, že při změně právní formy nemocnic mohou zaměstnanci odmítnou přejít do nové organizace, a pak bude nutné vyplácet odstupné, což bude znamenat další finanční nárůst pro rozpočet. K této připomínce se rozvinula diskuse.

Dále se diskutovalo o nové filosofii v kapitole Doprava – povýšení financí na opravy a ponížení na investice (obrácení dosavadního poměru), možnosti půjčky od Evropské investiční banky.

Předmětem diskuse byla rovněž další spolupráce kraje s RRAV.

 

5. Diskuse, různé

V tomto bodě nebyly vzneseny žádné další náměty ani připomínky.

 

6. Závěr

Místopředseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 6/2005 se uskuteční v pátek 2. prosince 2005 od 12:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost č. 2.21).

 

 

Vladislav Nechvátal v. r.

místopředseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání rozpočtové komise dne 4. listopadu 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 7. listopadu 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).