Finance Kraje Vysočina

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 5/2006

konaného dne 13. 10. 2006

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů	6. Vladislav Nechvátal (místopředseda)
2. Leopold Bambula	7. Štefan Nigoš
3. Miroslav Houška (předseda)	8. Ivan Pfaur
4. Milan Koudelka	9. Daniel Zatočil
5. Milan Linhart	10. Eva Vrtalová (tajemnice)

Nepřítomni:

1. Antonín Daněk

2. Zdeněk Chlád

3. Jana Tomášková

Hosté:

1. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ)

 

Program:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Čerpání rozpočtu kraje za období 1. – 8. /2006;

3.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

4.      Daňové příjmy kraje k 30. 9. 2006

5.      Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;

6.      Diskuse, různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

 

Přednesl program zasedání – návrh byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Čerpání rozpočtu kraje za období 1. – 8. /2006

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 - 8/2006;

-          Zdůvodnění nízkého čerpání výdajů kapitol za období 1- 8/2006.

 

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala. Podrobněji pohovořila o zhodnocování volných finančních prostředků – uvedla, že záporný trend u KB a ČS se podařilo napravit. Dále komentovala zdůvodnění nízkého čerpání výdajů kapitol za období 1- 8/2006.

 

Leopold Bambula se dotázal na aktuální informace k rekonstrukci ulice Rynárecká v Pelhřimově. Miroslav Houška uspokojivě zodpověděl tento dotaz.

 

Jiří Antonů vznesl připomínku k rekonstrukci úseku Jihlava – Příseka a pohovořil o možných komplikacích s tím spojených. Miroslav Houška vzal připomínku na vědomí.

 

Usnesení 021/05/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o čerpání rozpočtu kraje Vysočina za období 1 – 8/2006  a zdůvodnění nízkého čerpání výdajů kapitol za období 1- 8/2006.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál: „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 (za období 9. 9. – 6. 10. 2006)“.

 

Eva Vrtalová tento materiál podrobně okomentovala. Materiál obsahuje i údaje o skutečné výši rozpočtu na rok 2006 po provedených úpravách a rozpočtových opatřeních a přehled rozpočtových opatřeních přijatých v souvislosti s Evropskými fondy.

 

Anna Krištofová podrobněji popsala největší (co se týče finančního objemu) rozpočtové změny provedené v tomto období.

 

Usnesení 022/05/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 (za období 9. 9. – 6. 10. 2006).

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Daňové příjmy kraje k 30. 9. 2006

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál: „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje Vysočina v období 1. 1. - 30. 9. 2006“.

 

Anna Krištofová tento materiál komentovala. Upozornila na srovnání jednotlivých měsíců roku 2006, v měsíci září byl největší propad za letošní rok, celkově je však příjem stále vyšší než v loňských letech, trend náběhu daní se zpomaluje. K tématu vývoje daňových příjmů se rozvinula diskuse.

 

Anna Krištofová tlumočila závěry ze semináře pořádaného MF ČR. Podala informace k vývoji daňových příjmů, predikci daňových příjmů na rok 2007. Podrobně pohovořila o financování sociálních služeb v roce 2007 (jak se to dotkne krajů, obcí, NNO, rizika, připravenost české společnosti), o přípravě státního rozpočtu na rok 2007, o ROP a financování v období 2007 až 2013.

 

Rozvinula se diskuse k ROP a financování v období 2007 až 2013 (dopad na kraje, obce, promítnutí na okresy).

 

Usnesení 023/05/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje Vysočina v období 1. 1. - 30. 9. 2006 a

bere na vědomí

informace Anny Krištofové ze semináře pořádaného MF ČR.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 (2. návrh)“. Jedná se o komentář k rozpočtu na rok 2007, o přílohách se dosud jedná, proto nebyly členům výboru zaslány.

Anna Krištofová popsala proces tvorby rozpočtu na rok 2007 a jednání se správci kapitol za účasti odvětvových radních.

 

Miroslav Houška pohovořil o schváleném harmonogramu projednání rozpočtu – cílem je schválit rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 na zasedání ZK č. 9/2006 dne 12. 12. 2006. Jako rizikové při dosavadním projednávání a v návaznosti na státní rozpočet spatřuje oblast sociálních služeb a dopravy.

 

Anna Krištofová podrobně popsala skladbu rozpočtu a upozornila zejména na tyto změny oproti rozpočtu na rok 2006:

Příjmová část

-          výpočet daňových příjmů vychází z predikce MF ČR na rok 2007, kde podíl krajů činí 8,92% na sdílených daních, predikce MF ČR je snížena ve dvou variantách: I. varinta o 10%, II. varianta o 5% (osobně se přiklání k II. variantě);

-          přijaté dotace (snížení o dotaci na sociální služby – mizí tento dotační vztah, předpoklad, že během roku dojde ke změně);

-          ISPROFIN (Ústav sociální péče Zboží);

-          cizí zdroje (přijatý úvěr, převod prostředků z minulého roku a FSR).

Výdajová část

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

-          příspěvky na hospodaření v lesích – nová pravidla pro rok 2007;

-          povýšení dotace na projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi pro obce;

-          dotační titul pitná voda.

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ

-          diskuse kolem příspěvku na provoz škol;

-          nový dotační titul: podpora Všesportovního kolegia kraje Vysočina (Miroslav Houška osvětlil zaměření kolegia);

-          v průběhu roku bude kapitola doplněna o příspěvek na soukromé a církevní školy.

KAPITOLA KULTURA

-          nárůst příspěvku pro vlastníky kulturních památek;

-          diskuse k organizačnímu zajištění akce Zlatá jeřabina.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

-          analýza firmy STAPRO;

-          zvýšení příspěvku na provoz organizací ve zdravotnictví (zejména ZZS);

-          financování LSPP – výše schválené částky je 32 730 tisíc Kč.

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

-          všechny objemy odpovídají rozpočtu roku 2006.

KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

-          nárůst výdajů na pořízení analytických podkladů.

KAPITOLA DOPRAVA

-          priorita v rozpočtu kraje na rok 2007;

-          čerpání úvěru z EIB;

-          transformace SÚS;

-          Jiří Antonů zmínil riziko nedořešené integrované dopravy v kraji;

-          Milan Linhart se dotázal, zda-li již byla zahájena výběrová řízení na souvislé opravy na komunikace na rok 2007 – v této souvislosti se rozvinula diskuse o cenách a vytíženosti firem v této oblasti.

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

-          dosud nejasné z důvodu návaznosti na státní rozpočet, viz předchozí diskuse k financování sociálních služeb.

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

-          tato kapitola bude ještě dále řešena, proběhnou další jednání, které se možná promítnou do rozpočtu na 2007;

-          Ivan Pfaur vznesl dotaz k projektové přípravě na IZS.

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO

-          probíhá diskuse o VIP akcích kraje.

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

-          tato kapitola bude ještě dále řešena;

-          možné navýšení v osobních výdajích (realizace ROP a převod agend na kraje).

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

-          dotace Úřadu regionální rady.

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

-          struktura zůstává stejná;

-          finanční prostředky na nákupy nemovitostí sníženy (proběhla poslední splátka za výkup nemovitosti v obci Černovice);

-          investice v sociálních věcech;

-          Milan Koudelka pohovořil o nových hygienických normách (úlevy) – to se možná projeví v úsporách;

-          Šfefan Nigoš se dotázal na rekonstrukci Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě.

KAPITOLA INFORMATIKA

-          nedoznala výrazných změn, změny souvisí s případným nárůstem úředníků či vybavování prostor a budov;

-          investice Rowanet.

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

-          rozvinula se diskuse k možnému navýšení rezervy v souvislosti s financováním sociálních služeb v roce 2007.

 

Rozvinula se rozsáhlá diskuse k sestavování rozpočtů měst a obcí a návaznost na rozpočet kraje.

 

Usnesení 024/05/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

přípravu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Diskuse, různé

Ivan Pfaur pohovořil o jednání s MF ČR ve věci finančních úřadů. Od 1. 1. 2007 již nebudou fungovat Finanční úřady Polná, Třešť a Kamenice. Tlumočil snahu MF ČR o centralizaci.

 

Jiří Antonů vznesl požadavek, aby přílohy a dodatečné informace k návrhu rozpočtu na rok 2007 byly členům komise zasílány v elektronické podobě průběžně. Anna Krištofová toto přislíbila.

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

 

Termín zasedání rozpočtové komise č. 6/2006 byl stanoven na pátek 10. 11. 2006 od 12:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2.15).

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 13. 10. 2006