Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.
Cesta: Titulní stránka > Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina > KAP III
A. SOUHRNNÉ ÚDAJE ………….………………………………………………….. str. 3
B. PŘÍJMY ROZPOČTU ………….…………………………………………………. str. 4
C. VÝDAJE ROZPOČTU ………….………………………………………………… str. 7
- KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ ……………………………………………. str.7
- KAPITOLA ŠKOLSTVÍ ………………………………………………….. str.8
- KAPITOLA KULTURA ………………………………………………….. str.11
- KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ …………………………………………. str.13
- KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ……………………………………. str.14
- KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ …………………………………….. str.15
- KAPITOLA DOPRAVA ………………………………………………….. str.16
- KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI ……………………………………………. str.18
- KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ
ZÁCHRANNÝ SYSTÉM ………………………………………………… str.19
- KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE ……………………………… str.20
- KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD ………………………………………….. str.21
- KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ …………………………………… str.23
- KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE …………………………… str.25
D. TABULKOVÁ ČÁST ……………………………………………………………….. str.26
- BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ………………………………………… str.26
- BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL ………………………………….. str.27
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL …………………………… str.27
- VÝDAJE PODLE PARAGRAFŮ ……………………………………….. str.28
- SEZNAM SPRÁVCŮ KAPITOL ………………………………………… str.30
E. SEZNAM PŘÍLOH ……………………………………………………………….. str.31
Následující tabulka obsahuje souhrnné údaje rozpočtu kraje Vysočiny na rok 2002:
PŘÍJMY CELKEM (tis.Kč) |
2 105 584 |
|
z toho |
vlastní daňové příjmy |
759 724 |
|
vlastní nedaňové příjmy |
72 968 |
vlastní kapitálové příjmy |
5 000 |
|
dotace na výkon státní správy |
21 171 |
|
dotace na přímé náklady ve školství |
1 041 000 |
|
dotace v rámci programového financování |
197 029 |
|
dotace ostatní |
8 692 |
|
|
||
VÝDAJE CELKEM (tis.Kč) |
2 105 584 |
|
z toho kapitola |
zemědělství |
500 |
|
školství |
1 459 654 |
kultura |
39 339 |
|
zdravotnictví |
3 000 |
|
životní prostředí |
1 600 |
|
územní plánování |
3 500 |
|
doprava |
152 595 |
|
sociální věci |
46 202 |
|
požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
12 300 |
|
zastupitelstvo kraje |
18 147 |
|
krajský úřad |
143 480 |
|
regionální rozvoj |
57 950 |
|
rezerva a rozvoj kraje |
167 317 |
|
z toho rezerva |
85 917 |
|
rozvoj kraje |
81 400 |
|
|
||
SALDO ROZPOČTU (tis.Kč) |
0 |
Paragraf[1] |
Položka |
Název |
Částka v tis.Kč |
0000 |
1111 |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti |
198 785 |
|
1112 |
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
28 398 |
|
1113 |
Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně |
14 199 |
|
1121 |
Daň z příjmů právnických osob |
163 288 |
|
1211 |
Daň z přidané hodnoty |
354 974 |
mezisoučet |
Celkem příjmy z daní |
759 644 |
|
|
1311 |
Správní poplatky |
80 |
|
Celkem třída 1 |
759 724 |
Výše daňových příjmů vychází ze zákona č.243/2000 Sb. v platném znění o rozpočtovém určení daní a predikce daňových příjmů veřejných rozpočtů v roce 2002, která byla stanovena Ministerstvem financí ČR a byla použita pro tvorbu státního rozpočtu na rok 2002.
Výše příjmu ze správních poplatků byla stanovena kvalifikovaným odhadem dle skutečnosti roku 2001.
Paragraf |
Položka |
Název |
Částka v tis.Kč |
6310 |
2141 |
Příjmy z úroků |
1 500 |
0000 |
2122 |
Odvody příspěvkových organizací |
71 468 |
|
Celkem třída 2 |
72 968 |
Výše příjmů z úroků byla stanovena kvalifikovaným odhadem dle skutečnosti roku 2001.
Odvody z odpisů příspěvkových organizací stanovené zřizovatelem v členění:
- organizace silničního hospodářství (Správy a údržby silnic) 47 454 tis.Kč
- Diagnostický ústav sociální péče Černovice 1 402 tis.Kč
- školy a školská zařízení 22 612 tis.Kč
Paragraf |
Položka |
Název |
Částka v tis.Kč |
0000 |
4112 |
Neinvestiční přijaté dotace za státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
21 171 |
0000 |
4116 |
Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu |
1 042 292 |
0000 |
4117 |
Neinvestiční přijaté dotace |
7 400 |
0000 |
4111 |
Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
15 873 |
|
Celkem třída 4 |
1 086 736 |
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (položka 4112) je obsažena ve státním rozpočtu na rok 2002 v tomto členění:
- výkon státní správy v přenesené působnosti 17 871 tis.Kč
- dotace sborům dobrovolných hasičů na úhradu výjezdu mimo územní obvod jednotky 3 300 tis.Kč
Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (položka 4116) zahrnují částku 1 041 000 tis. Kč na přímé náklady ve školství. Částka byla stanovena podle základny z roku 2001 , protože MŠMT ČR dosud přesnou částku nestanovilo. Dále je zde rozpočtována částka 1 292 tis.Kč na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek ve školství.
7 400 tis. Kč (položka 4117) je dotace z kapitoly ministerstva kultury na provoz Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě. Částka byla původně určena Okresnímu úřadu v Havlíčkově Brodě.
Položka 4111 zahrnuje neinvestiční dotace v rámci programového financování[2] (ISPROFIN). Z toho podle jednotlivých resortů:
- školství 15 873 tis.Kč
- doprava 0 tis.Kč
- kultura 0 tis.Kč
BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM |
1 919 428 |
Paragraf |
Položka |
Název |
Částka v tis.Kč |
6172 |
3112 |
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí |
5 000 |
|
Celkem třída 3 |
5 000 |
- předpokládaný prodej pozemků a nemovitostí v areálu Handlovy dvory v Jihlavě
Paragraf |
Položka |
Název |
Částka v tis.Kč |
0000 |
4211 |
Investiční přijaté dotace z VPS státního rozpočtu |
86 205 |
0000 |
4213 |
Investiční přijaté dotace ze státních fondů |
85 441 |
0000 |
4216 |
Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu |
9 510 |
|
Celkem třída 4 |
181 156 |
Investiční dotace v rámci programového financování (ISPROFIN). Z toho podle jednotlivých resortů:
- školství (VPS) 86 205 tis.Kč
- doprava (SFDI) 85 441 tis.Kč
- kultura (Ministerstvo kultury) 9 510 tis.Kč
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM |
186 156 |
PŘÍJMY CELKEM |
2 105 584 |
Běžné výdaje :
Orj[3] |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
20 |
2399 |
Záležitosti vodního hospodářství j.n. |
400 |
- drobné studie, posudky a analýzy v oblasti vodního hospodářství
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
20 |
1099 |
Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství j.n. |
100 |
- drobné studie, posudky a analýzy v oblasti lesního hospodářství a zemědělství
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM |
500 |
Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM |
0 |
VÝDAJE KAPITOLY ZEMĚDĚLSTVÍ CELKEM |
500 |
Běžné výdaje:
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
30 |
3112 |
Speciální předškolní zařízení |
108 |
3114 |
Speciální základní školy |
10 203 |
|
3116 |
Internátní speciální základní školy |
2 404 |
|
3121 |
Gymnázia |
31 513 |
|
3122 |
Střední odborné školy |
70 032 |
|
3123 |
Střední odborná učiliště a učiliště |
107 144 |
|
3125 |
Speciální střední odborná učiliště a učiliště |
2 788 |
|
3127 |
Internátní speciální SOU a učiliště |
1 197 |
|
3145 |
Ubytovací zařízení středních škol a učilišť |
6 212 |
|
3146 |
Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče |
3 047 |
|
3147 |
Školní statky, školní hospodářství |
6 000 |
|
3149 |
Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže |
100 |
|
3150 |
Vyšší odborné školy |
4 202 |
|
3231 |
Základní umělecké školy |
503 |
|
3421 |
Využití volného času dětí a mládeže |
5 603 |
|
4322 |
Ústavy péče pro mládež |
18 090 |
|
|
Celkem příspěvek na provoz |
269 146 |
- příspěvek na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem (rozpis příspěvku na jednotlivá školská zařízení je obsahem PŘÍLOHY 1), částka se skládá z:
- příspěvku na běžný provoz 206 921 tis.Kč
- příspěvku na drobné opravy a údržbu 20 206 tis.Kč
- příspěvku na opravy movitého majetku 2 287 tis.Kč
- příspěvku na odpisy 39 732 tis.Kč
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
30 |
xxxx |
Přímé výdaje na školství |
1 041 000 |
- rozpis výdajů na přímé náklady[4] jednotlivých škol nebyl dosud stanoven, celková částka byla stanovena odborným odhadem
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
30 |
3299 |
Záležitosti vzdělávání |
1 970 |
- podpora uspořádání okresních a krajských kol školních soutěží a přehlídek - kryto státní dotací 1 292 tis.Kč
- drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství 408 tis.Kč
- zpracování studie analyzující vazbu mezi nabídkou vzdělávání a potřebami trhu práce
270 tis.Kč
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
80 |
3139 |
Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy j.n. |
620 |
- náklady na provoz a údržbu zámku v Herálci
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ŠKOLSTVÍ CELKEM |
1 312 736 |
Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
30 |
xxxx |
Pořízení movitého investičního majetku |
10 000 |
- rozpis investiční dotace na pořízení movitého investičního majetku na jednotlivé paragrafy a školská zařízení je obsahem PŘÍLOHY 9
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
80 |
xxxx |
Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství |
34 840 |
- rozpis této částky na konkrétní akce je obsahem přílohy 7. Investorem je zde kraj Vysočina.
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
80 |
xxxx |
Výdaje v rámci programového financování ve školství |
102 078 |
- rozpis této částky na konkrétní akce je obsahem přílohy 8
- u akcí v hodnotě 24 217 tis.Kč je investorem kraj Vysočina
- u akcí v hodnotě 77 861 tis.Kč jsou investorem příspěvkové organizace kraje Vysočina
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ŠKOLSTVÍ CELKEM |
146 918 |
VÝDAJE KAPITOLY ŠKOLSTVÍ CELKEM |
1 459 654 |
Běžné výdaje:
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
40 |
3315 |
Činnost muzeí a galerií |
14 429 |
- příspěvek na provoz galerií v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a Novém Městě na Moravě (rozpis příspěvku na jednotlivé galerie je obsahem PŘÍLOHY 2)
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
40 |
3314 |
Činnosti knihovnické |
12 000 |
- příspěvek na provoz krajské knihovny v Havlíčkově Brodě (z toho 7 400 tis.Kč kryto dotací z Ministerstva kultury ČR) 8 806 tis.Kč
- ostatní funkce knihovnické (rezerva) 3 194 tis.Kč
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
40 |
3322 |
Zachování a obnova kulturních památek |
2 000 |
- opravy havarijního stavu cizích nemovitých památkových objektů (poruchy statiky a střešních konstrukcí) na základě havarijního výměru (o přidělení prostředků rozhoduje Rada kraje)
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
40 |
3319 |
Záležitosti kultury j.n. |
500 |
- finanční spoluúčast kraje na kulturních a společenských akcích
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
80 |
3315 |
Činnost muzeí a galerií |
500 |
- drobné studie, posudky a analýzy v oblasti kultury
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY KULTURA CELKEM |
29 429 |
Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování:
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
80 |
3315 |
Činnost muzeí a galerií |
9 510 |
- investiční dotace galerii v Novém Městě na Moravě v rámci programového financování (ISPROFIN) – specifikace akce je obsažena v PŘÍLOZE č.8
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
40 |
3314 |
Činnosti knihovnické |
400 |
- investiční dotace krajské knihovně v Havlíčkově Brodě na nákup repro a výpočetní techniky
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY KULTURA CELKEM |
9 910 |
VÝDAJE KAPITOLY KULTURA CELKEM |
39 339 |
Běžné výdaje:
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
50 |
3539 |
Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví |
2 000 |
- dotace městu Jihlava na provoz protialkoholní zách. stanice v prvním čtvrtletí do 500 tis.Kč
- příspěvek provozovateli protialkoholní záchytné stanice ve 2.,3. a 4. čtvrtletí 1500 tis.Kč
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
50 |
3569 |
Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. |
500 |
- příspěvek na činnost znaleckých komisí pro řešení stížností ve zdravotnictví
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
50 |
3599 |
Ostatní činnost ve zdravotnictví |
500 |
- studie, posudky a analýzy ve zdravotnictví
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM |
3 000 |
Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM |
0 |
VÝDAJE KAPITOLY ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM |
3 000 |
Běžné výdaje:
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
60 |
3792 |
Ekologická výchova a osvěta |
300 |
- podpora osvěty a vzdělávání, zajišťování systému osvojování poznatků o životním prostředí, zpřístupňování informací o životním prostředí
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
60 |
3799 |
Ekologické záležitosti a programy j.n. |
200 |
- posudky EIA (posuzování vlivu na životní prostředí)
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
60 |
372x |
Nakládání s odpady |
600 |
- odebírání a analýzy vzorků odpadů, monitoring, analýzy rizik, zahájení prací na plánu odpadového hospodářství kraje
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
60 |
37xx |
Ochrana životního prostředí |
500 |
- drobné studie a programy v životním prostředí
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM |
1 600 |
Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM |
0 |
VÝDAJE KAPITOLY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM |
1 600 |
Běžné výdaje:
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
70 |
3635 |
Územní plánování |
3 500 |
- průzkumy a rozbory pro územní plán (ÚPN) kraje Vysočina 1300 tis.Kč
- dopracování a příprava ÚPN VÚC Žďárské vrchy pro schválení vládou ČR 500 tis.Kč
- zadání dalších ÚPN VÚC vyplývající z analýzy výsledků průzkumů a rozborů ÚPN VÚC kraje Vysočina 900 tis.Kč
- technická pomoc při pořizování ÚPD kraje Vysočina 300 tis.Kč
- územní plánovací podklady pro potřeby kraje (urbanistické studie, expertizy, přípravná dokumentace) 500 tis.Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM |
3 500 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM |
0 |
VÝDAJE KAPITOLY ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ CELKEM |
3 500 |
Běžné výdaje:
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
10 |
2212 |
Silnice |
500 |
- studie a analýzy v dopravě
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
10 |
2241 |
Železniční dráhy |
200 |
- studie proveditelnosti (trať Slavonice – Fratres)
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
80 |
2212 |
Silnice |
19 000 |
- podpora technických dokumentací a předprojektová a a projektová příprava v rámci modernizace komunikací, případně souvislé opravy komunikací 2. a 3. tříd
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY DOPRAVA CELKEM |
19 700 |
Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování:
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
80,10 |
2212 |
Silnice |
47 454 |
- dotace Správám a údržbám silnic ve výši nařízených odvodů z odpisů 47 454 tis.Kč
z toho
o dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů 43 977 tis.Kč
(rozpis této částky na jednotlivé akce je obsahem PŘÍLOHY 10c)
o dotace na technická zhodnocení, případně pořízení movitého majetku 3 477 tis.Kč
(rozpis této částky na jednotlivé akce je obsahem PŘÍLOHY 10d)
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
80 |
xxxx |
Výdaje v rámci programového financování |
85 441 |
- rozpis částky na jednotlivé akce je obsahem přílohy 10b
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY DOPRAVA CELKEM |
132 895 |
VÝDAJE KAPITOLY DOPRAVA CELKEM |
152 595 |
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
50 |
4313 |
Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů |
44 000 |
- příspěvek na provoz Diagnostického ústavu sociální péče Černovice
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
50 |
4339 |
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n. |
200 |
- konzultace o výkonu pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
50 |
4399 |
Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n. |
500 |
- drobné studie a analýzy v oblasti sociálních věcí
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
80 |
4399 |
Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n. |
100 |
- studie půdní vestavby pracoviště náhradní rodinné péče 100 tis.Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM |
44 800 |
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
80 |
4313 |
Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů |
1 402 |
- investiční dotace Diagnostickému ústavu sociální péče Černovice ve výši nařízených odvodů z odpisů na rekonstrukci oddělení č.6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM |
1 402 |
VÝDAJE KAPITOLY SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM |
46 202 |
Běžné výdaje:
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
18 |
5529 |
Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému (IZS) |
1 000 |
- smluvní konzultace pro krizový plán kraje (zahájení prací)
- softwarové vybavení (argis) a vybavení pracoviště KrÚ pro ochranu utajovaných skutečností
- školení a cvičení základních složek IZS a smluvní zajištění ostatních složek ISZ
- příspěvek složkám IZS a ostatním složkám
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
18 |
5512 |
Požární ochrana - dobrovolná část |
8 300 |
- dotace sborům dobrovolných hasičů na úhradu výjezdu mimo územní obvod jednotky, vybavení sborů , krytá státní dotací 3 300 tis.Kč
- příspěvek na vybavení sborů dobrovolných hasičů 5 000 tis.Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM CELKEM |
9 300 |
Kapitálové výdaje a vyjmenované opravy:
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
18 |
5511 |
Požární ochrana - profesionální část |
3 000 |
- příspěvek na vybudování a technologii krajského operačního střediska a informačního střediska (OPIS) a pracoviště krizového řízení
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM CELKEM |
3 000 |
VÝDAJE KAPITOLY POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM CELKEM |
12 300 |
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
18 |
6113 |
Zastupitelstva krajů |
15 700 |
- osobní výdaje na zastupitele[5] 10 210 tis.Kč
- věcné výdaje na zastupitele 5 490 tis.Kč
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
17 |
6330 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
147 |
- převod prostředků do sociálního fondu (3% z plánovaných odměn uvolněných zastupitelů)
- rozpočet sociálního fondu je obsahem PŘÍLOHY 6
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY ZASTUPITELSTVO CELKEM |
15 847 |
Kapitálové výdaje a vyjmenované opravy
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
18 |
6113 |
Zastupitelstva krajů |
2 300 |
- nákup dvou osobních automobilů 1300 tis.Kč
- nákup prezentační techniky (projektor, kamery) 300 tis.Kč
- nákup kopírovacího stroje 700 tis.Kč
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY ZASTUPITELSTVO CELKEM |
2 300 |
VÝDAJE KAPITOLY ZASTUPITELSTVO CELKEM |
18 147 |
- rozpis výdajů kapitoly zastupitelstvo kraje (ORJ 18) do jednotlivých položek rozpočtové skladby je obsahem PŘÍLOHY 3
Běžné výdaje:
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
19 |
6172 |
Činnost regionální správy |
132 110 |
- osobní výdaje na zaměstnance krajského úřadu 77 700 tis.Kč
- věcné výdaje krajského úřadu 54 410 tis.Kč
- rozpis osobních a věcných výdajů je obsahem PŘÍLOHY 4
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
80 |
6172 |
Činnost regionální správy |
500 |
- technická pomoc, předprojektová příprava, nákup dat pro potřeby majetkového odboru, nákup software pro evidenci nemovitého majetku 250 tis.Kč
- daň z převodu nemovitostí 250 tis.Kč
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
16 |
6172 |
Činnost regionální správy |
1 700 |
- podpora rozvoje telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky:
o projekční práce na výstavbě sítí MAN 200 tis.Kč
o prohloubení řešení vrstvy společných služeb, projekt int.aplikací 500 tis.Kč
o výstavba krajského GIS jako součásti informačního systému kraje 1 000 tis.Kč
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
17 |
6330 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
1 710 |
- převod prostředků do sociálního fondu (3% z plánovaných mezd)
- rozpočet sociálního fondu je obsahem PŘÍLOHY 6
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM |
136 020 |
Kapitálové výdaje, vyjmenované opravy a programové financování (ISPROFIN):
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
19 |
6172 |
Činnost regionální správy |
7 460 |
- investiční výdaje krajského úřadu
- rozpis investičních výdajů je obsahem PŘÍLOHY 4
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM |
7 460 |
VÝDAJE KAPITOLY KRAJSKÝ ÚŘAD CELKEM |
143 480 |
Běžné výdaje:
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
90 |
2199 |
Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n. |
500 |
- návrh a realizace marketingové propagace cílené na přilákání investorů
- vypracování centrální nabídky kvalitních prostor v budovách ve vlastnictví veřejně právních subjektů, vhodných pro zahraniční investory působící v oblasti produktivních služeb (databáze tzv.brownfields)
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
90 |
2140 |
Vnitřní obchod, služby a turismus |
5 850 |
- tvorba celokrajských turistických produktů včetně výroby propagačních materiálů 4 150 tis.Kč
- podpora přípravy lidských zdrojů pro oblast cestovního ruchu (budování profesionální kapacity pro tvorbu projektů), tvorba regionálního turistického informačního a rezervačního systému, podpora propagace turistické nabídky regionu a marketingu turistických programů 700 tis.Kč
- veletrhy investičních příležitostí a cestovního ruchu v ČR 1 000 tis.Kč
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
90 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj j.n. |
1 100 |
- nákup dat pro regionální databázi
- příspěvek Regionální rozvojové agentuře Vysočina
- tvorba pilotních projektů pro účely čerpání fondů EU (Sapard, Phare, ISPA)
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
90 |
2139 |
Záležitosti zahraničního obchodu j.n. |
2 500 |
- prezentace kraje a účast kraje na veletrzích cestovního ruchu v zahraničí (např. Utrecht, Berlin, Vídeň, atd…)
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
Xx |
xxxx |
Strategické a koncepční materiály kraje |
8 000 |
- finanční prostředky na strategické a koncepční materiály kraje (studie, analýzy, projekty, koncepce). O realizaci jednotlivých projektů a uvolnění prostředků na projekty rozhoduje rada kraje.
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
Xx |
xxxx |
Péče o lidské zdroje a majetek kraje |
30 000 |
- finanční prostředky určené zejména na financování rozvojových projektů předkládaných odbory krajského úřadu a zaměřených na zvýšení kvality činnosti a úrovně vybavení organizací kraje a odborné úrovně jejich pracovníků a uživatelů a zabezpečení lepší informovanosti občanů kraje Vysočina. O přidělení finančních prostředků z této položky do jednotlivých kapitol rozhoduje rada kraje.
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM |
47 950 |
Kapitálové výdaje a vyjmenované rezervy
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
80 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj j.n. |
10 000 |
- výkupy pozemků pro potřeby rozvoje kraje realizované majetkovým odborem krajského úřadu
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM |
10 000 |
VÝDAJE KAPITOLY REGIONÁLNÍ ROZVOJ CELKEM |
57 950 |
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
17 |
6409 |
Ostatní činnosti j.n. |
85 917 |
- rezerva na nepředpokládané výdaje rozpočtu v roce 2002
Orj |
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
17 |
6330 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
81 400 |
- převod prostředků do účelového Fondu Vysočiny
- rozpočet rozvojového fondu je obsahem PŘÍLOHY 5
KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE CELKEM |
167 317 |
PŘÍJMY CELKEM (tis.Kč) |
2 105 584 |
||
Paragraf |
Položka |
Název |
|
0000 |
1111 |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti |
198 785 |
|
1112 |
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
28 398 |
|
1113 |
Daň z příjmů fyzických osob podle zvláštní sazby daně |
14 199 |
|
1121 |
Daň z příjmů právnických osob |
163 288 |
|
1211 |
Daň z přidané hodnoty |
354 974 |
|
1311 |
Správní poplatky |
80 |
Celkem třída 1 |
759 724 |
||
6310 |
2141 |
Příjmy z úroků |
1 500 |
0000 |
2122 |
Odvody příspěvkových organizací |
71 468 |
Celkem třída 2 |
72 968 |
||
6172 |
3111 |
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí |
5 000 |
Celkem třída 3 |
5 000 |
||
0000 |
4111 |
Neinvestiční přijaté dotace z VPS státního rozpočtu |
15 873 |
0000 |
4112 |
Neinvestiční přijaté dotace za státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
21 171 |
0000 |
4116 |
Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu |
1 042 292 |
0000 |
4117 |
Neinvestiční přijaté dotace |
7 400 |
0000 |
4211 |
Investiční přijaté dotace z VPS státního rozpočtu |
86 205 |
0000 |
4213 |
Investiční přijaté dotace ze státních fondů |
85 441 |
0000 |
4216 |
Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu |
9 510 |
Celkem třída 4 |
1 267 892 |
||
|
|
||
VÝDAJE CELKEM (tis.Kč) |
2 105 584 |
||
Kapitola |
Zemědělství |
500 |
|
Školství |
1 459 654 |
||
Kultura |
39 339 |
||
Zdravotnictví |
3 000 |
||
Životní prostředí |
1 600 |
||
Územní plánování |
3 500 |
||
Doprava |
152 595 |
||
Sociální věci |
46 202 |
||
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
12 300 |
||
Zastupitelstvo kraje |
18 147 |
||
Krajský úřad |
143 480 |
||
Regionální rozvoj |
57 950 |
||
Rezerva a rozvoj kraje |
167 317 |
||
|
|
||
SALDO ROZPOČTU |
0 |
TABULKA č.2: BĚŽNÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (tis.Kč) |
1 791 699 |
|
Kapitola |
Zemědělství |
500 |
Školství |
1 312 733 |
|
Kultura |
29 429 |
|
Zdravotnictví |
3 000 |
|
Životní prostředí |
1 600 |
|
Územní plánování |
3 500 |
|
Doprava |
19 700 |
|
Sociální věci |
44 800 |
|
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
9 300 |
|
Zastupitelstvo kraje |
15 847 |
|
Krajský úřad |
136 020 |
|
Regionální rozvoj |
47 950 |
|
Rezerva a rozvoj kraje |
167 317 |
TABULKA č.3: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PODLE KAPITOL
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM (tis.Kč) |
313 885 |
|
Kapitola |
Zemědělství |
0 |
Školství |
146 918 |
|
Kultura |
9 910 |
|
Zdravotnictví |
0 |
|
Životní prostředí |
0 |
|
Územní plánování |
0 |
|
Doprava |
132 895 |
|
Sociální věci |
1 402 |
|
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
3 000 |
|
Zastupitelstvo kraje |
2 300 |
|
Krajský úřad |
7 460 |
|
Regionální rozvoj |
10 000 |
|
Rezerva a rozvoj kraje |
0 |
TABULKA č.4: VÝDAJE PODLE PARAGRAFŮ
Paragraf |
Název |
Částka v tis.Kč |
1099 |
Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství j.n. |
100 |
2139 |
Záležitosti zahraničního obchodu |
2 500 |
2140 |
Vnitřní obchod, služby a turismus |
5 850 |
2199 |
Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jn. |
500 |
2212 |
Silnice |
66 954 |
2241 |
Železniční dráhy |
200 |
2399 |
Záležitosti vodního hospodářství j.n. |
400 |
3112 |
Speciální předškolní zařízení |
108 |
3114 |
Speciální základní školy |
10 203 |
3116 |
Internátní speciální základní školy |
2 404 |
3121 |
Gymnázia |
31 513 |
3122 |
Střední odborné školy |
70 032 |
3123 |
Střední odborná učiliště a učiliště |
107 144 |
3125 |
Speciální střední odborná učiliště a učiliště |
2 788 |
3127 |
Internátní speciální SOU a učiliště |
1 197 |
3139 |
Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy j.n. |
620 |
3145 |
Ubytovací zařízení středních škol a učilišť |
6 212 |
3146 |
Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče |
3 047 |
3147 |
Školní statky, školní hospodářství |
6 000 |
3149 |
Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže |
100 |
3150 |
Vyšší odborné školy |
4 202 |
3231 |
Základní umělecké školy |
503 |
3299 |
Záležitosti vzdělávání |
1 970 |
3314 |
Činnosti knihovnické |
12 400 |
3315 |
Činnost muzeí a galerií |
24 439 |
3319 |
Záležitosti kultury j.n. |
500 |
3322 |
Zachování a obnova kulturních památek |
2 000 |
3421 |
Využití volného času dětí a mládeže |
5 603 |
3539 |
Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví |
2 000 |
3569 |
Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. |
500 |
3599 |
Ostatní činnost ve zdravotnictví |
500 |
3635 |
Územní plánování |
3 500 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj j.n. |
11 100 |
37xx |
Ochrana životního prostředí |
500 |
372x |
Nakládání s odpady |
600 |
3792 |
Ekologická výchova a osvěta |
300 |
3799 |
Ekologické záležitosti a programy j.n. |
200 |
4313 |
Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů |
45 402 |
4322 |
Ústavy péče pro mládež |
18 090 |
4339 |
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n. |
200 |
4399 |
Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n. |
600 |
5511 |
Požární ochrana - profesionální část |
3 000 |
5512 |
Požární ochrana - dobrovolná část |
8 300 |
5529 |
Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému |
1 000 |
6113 |
Zastupitelstva krajů |
18 000 |
6172 |
Činnost regionální správy |
141 770 |
6330 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |
83 257 |
6409 |
Ostatní činnost j.n. |
85 917 |
xxxx |
Přímé výdaje na školství |
1 041 000 |
xxxx |
Pořízení movitého investičního majetku |
10 000 |
xxxx |
Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství |
34 840 |
xxxx |
Výdaje v rámci programového financování ve školství |
102 078 |
xxxx |
Výdaje v rámci programového financování v dopravě |
85 441 |
xxxx |
Strategické koncepční materiály kraje |
8 000 |
xxxx |
Péče o lidské zdroje a majetek kraje |
30 000 |
CELKEM |
2 105 584 |
TABULKA č.5: SEZNAM SPRÁVCŮ KAPITOL
Název správce |
Orj |
Kapitoly v přímé správě |
Odbor dopravy a silničního hospodářství |
10 |
Doprava |
Odbor informatiky |
16 |
Krajský úřad (informační technologie) |
Odbor ekonomický |
17 |
Rezerva a rozvoj kraje |
Zastupitelstvo kraje (sociální fond) |
||
Krajský úřad (sociální fond) |
||
Sekretariát hejtmana |
18 |
Zastupitelstvo kraje |
Požární ochrana a IZS |
||
Sekretariát ředitele |
19 |
Krajský úřad |
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství |
20 |
Zemědělství |
Odbor školství, mládeže a sportu |
30 |
Školství |
Odbor kultury a památkové péče |
40 |
Kultura |
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
50 |
Zdravotnictví |
Sociální věci |
||
Odbor životního prostředí |
60 |
Životní prostředí |
Odbor územního plánování a stavebního řádu |
70 |
Územní plánování |
Odbor majetkový |
80 |
Regionální rozvoj (výkup pozemků) |
Krajský úřad (technická pomoc, předprojektová příprava a nákup dat) |
||
Doprava (podpora technických dokumentací a předprojektová a projektová příprava v rámci modernizace komunikací, kapitálové výdaje) |
||
Školství (provoz zámku v Herálci, kapitálové výdaje) |
||
Kultura (studie, dokumentace, stavebně technický průzkum, kapitálové výdaje) |
||
Sociální věci (studie půdní vestavby pracoviště náhradní rodinné péče, kapitálové výdaje) |
||
Odbor regionálního rozvoje |
90 |
Regionální rozvoj |
1. ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
2. ROZPIS PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ GALERIÍ
3. ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY ZASTUPITELSTVO KRAJE
4. ROZPIS VÝDAJŮ KAPITOLY KRAJSKÝ ÚŘAD
5. ROZPOČET FONDU VYSOČINY
6. ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU
7. JMENOVITÝ SEZNAM TECHNICKÝCH ZHODNOCENÍ A OPRAV VE ŠKOLSTVÍ
8. JMENOVITÝ SEZNAM AKCÍ PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ A KULTUŘE
9. ROZPIS INVESTIČNÍ DOTACE NA POŘÍZENÍ MOVITÉHO INVESTIČNÍHO MAJETKU VE ŠKOLSTVÍ
10. VÝDAJE NA SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
a) Příspěvek na provoz SÚS ze Státního fondu dopravní infrastruktury
b) Seznam akcí v rámci programového financování – silnice II. a III. třídy
c) Dotace SÚS na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů
d) Dotace SÚS na technická zhodnocení, případně pořízení movitého majetku
11. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU NA ROK 2002
[1] Závazné členění příjmů a výdajů na jednotlivé paragrafy (funkční – účelové členění) a jednotlivé položky rozpočtové skladby (druhové členění) je dáno opatřením Ministerstva financí č.j. 111/74 200/1997 ze dne 15.října 1997 o rozpočtové skladbě.
[2] Programové financování je forma účasti státního rozpočtu na financování investičních i neinvestičních akcí.
[3] Orj (organizační jednotka) znamená označení správce kapitoly.
[4] přímé náklady ve školství – prostředky na platy, učební pomůcky, učebnice, školní potřeby, na nezbytné zvýšení nákladů spojené s výukou dětí zdravotně postižených, další vzdělávání pedagogických pracovníků, atd.
[5] Při plánování osobních výdajů byly uvažovány nejvyšší sazby odměn členům zastupitelstev krajů dle nařízení vlády č.358 ze dne 18.září 2000, výdaje na chod komisí rady a výborů zastupitelstva ve výši 1,3 mil.Kč a rezerva prostředků na odměny zastupitelů ve výši cca 560 tis. Kč. Blíže viz komentář.
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 2002–2021 webmaster@kr-vysocina.cz
Prohlášení o přístupnosti Přihlásit se